課程介紹
公開發行公司自行檢查內部控制制度之目的，在落實公司自我監督的機制、及時因應環境的改變，以調整內部控制制度之設計及執行，並提昇內部稽核部門的檢查品質及效率；其檢查之範圍，應涵蓋公司各類內部控制制度之設計及執行。
教學內容
本課程以實務為導向，講解內控內稽及自行檢查制度的作業技巧及運作要領，以協助企業落實內控內稽制度，充分發揮防弊及興利的內控功能。
一、公開發行公司建立內控制度處理準則
二、經理人的定義及管理
三、稽核人員的適任條件
四、如何實施自行檢查評估-
1、確定應進行測試之控制作業。
2、確認應納入自行檢查之營運單位。
3、評估各項控制作業設計之有效性。
4、評估各項控制作業執行之有效性。
五、董事會及總經理知悉營運之效果及效率目標達成程度。
六、財務報導係屬可靠。
七、已遵循相關法令。
八、內部控制制度聲明書
優惠辦法
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